| Fa č.118082801 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
211,56 € |
14.05.2018 |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020180226 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
306,34 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.155971 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
63,13 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 181634-48-2018, Espik Groups.r.o ORLOV 133 |
Kuchynskýíodpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
09.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8018003997 - ŠJ - 2018 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
58,04 € |
07.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1813171 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
314,29 € |
07.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201800944 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
223,06 € |
07.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.180291 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
417,17 € |
07.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118079307 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
81,84 € |
07.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa 5201801025 - ŠJ - 2018 - Eastfood s.r.o. Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
167,15 € |
07.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-47-2018, Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
04.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1182203107-44-2018,ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Osvedčenia o absolvovaní pred. vzd. v MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ŠEVT a.s Cementárenska 16, 97 472 Banská Bystrica |
31331131 |
Iné |
19,80 € |
02.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 7239153249-45-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,00 € |
02.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180008-46-2018, Ing. P. Varjan, Humenné |
IT služby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
02.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1800127 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
52,56 € |
30.04.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1822773 - ŠJ - 2018 - Cimbaľak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
21,85 € |
27.04.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8018003734 - ŠJ - 2018 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
53,35 € |
27.04.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201802492 - ŠJ - 2018 - Oganika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
17,40 € |
27.04.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201802491 - ŠJ - 2018 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
31,20 € |
27.04.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358018 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
135,46 € |
27.04.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1822691 - ŠJ - 2018 - Cimbaľak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
8,09 € |
27.04.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č. 20180006-42-2018, Pavel Mrázek, Lackovce |
Revízia elektrospotrebičov ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
138,80 € |
25.04.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180005, 43-2018, Pavel Mrázek, Lackovce |
Revízia elektrospotrebičov MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
642,40 € |
25.04.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1822208 - ŠJ - 2018 - Cimbaľak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
38,45 € |
25.04.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-41-2018, Vých. energetika a.s Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
395,99 € |
24.04.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118069512 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
141,33 € |
23.04.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8018003482 - ŠJ - 2018 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
62,71 € |
20.04.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.155840 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
56,78 € |
19.04.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.155840 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
56,78 € |
19.04.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020180190 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
313,14 € |
19.04.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
