Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3418340581 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 13,18 € 05.08.2017 31.08.2017 Faktúra
7429835014 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 83,01 € 04.08.2017 31.08.2017 Faktúra
7478982767 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 63,54 € 04.08.2017 31.08.2017 Faktúra
7478982768 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 47,46 € 04.08.2017 31.08.2017 Faktúra
7478982766 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 78,81 € 04.08.2017 31.08.2017 Faktúra
7429832466 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 27,78 € 04.08.2017 31.08.2017 Faktúra
20170003 Faktúra za Motorovú pílu Stihl MS 271 Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 519,00 € 03.08.2017 31.08.2017 Faktúra
7308761079 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 03.08.2017 31.08.2017 Faktúra
23/2017 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 476,00 € 31.07.2017 31.07.2017 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
54-28072017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 200,00 € 28.07.2017 31.08.2017 Faktúra
6050041377 Faktúra za poistenie bytového domu Medveďov 00305588 Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 31383408 Iné 232,62 € 21.07.2017 31.07.2017 Faktúra
3337001833 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 20.07.2017 31.07.2017 Faktúra
20/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 103,62 € 18.07.2017 31.07.2017 Faktúra
2017021 Faktúra za dodané služby - zvuková technika, moderátor Medveďov 00305588 Acaciateam Pro s.r.o. 46864296 Iné 900,00 € 18.07.2017 31.07.2017 Faktúra
21/2017 Faktúra za stravovanie detí letného tábora od 10.7.2017 do 14.7.2017 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 204,00 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
24/2017 Faktúra za stravné Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 98,80 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
3417558413 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 71,47 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
6/2017 Faktúra za nájom - nafukovacie hrady Medveďov 00305588 Marian Leckéši Nájmy a prenájmy 350,00 € 15.07.2017 31.07.2017 Faktúra
8720045513 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 58,33 € 13.07.2017 31.07.2017 Faktúra
8720045509 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 13.07.2017 31.07.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »