| 2380247319 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
553,97 € |
03.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3412487882 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,99 € |
03.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4-31012017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
160,00 € |
02.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
536,00 € |
01.02.2017 |
|
|
01.02.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 8701011661 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
559,22 € |
01.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 02022017 |
Faktúra za školenie - odpadové hospodárstvo |
Medveďov |
00305588 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 rovinka |
31103031 |
Iné |
46,00 € |
30.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017/11 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Renáta Juhos |
44987528 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,00 € |
26.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3337001833 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
23.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 91750025 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
23.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7323538467 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
19.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV1701003 |
Faktúra za dodávku a montáž plastového okna a dverí - NIKE |
Medveďov |
00305588 |
Plast Tech, |
36271128 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 193,00 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201700564 |
Faktúra za stiahnutie kamerového záznamu |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
31,86 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2016 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
89,10 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4237033642 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
733,49 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7429490747 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
313,86 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7429468692 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,48 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7429468691 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,08 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7429468690 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,16 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7429484984 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,65 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20160260 |
Faktúra za odvoz smeti kontajnerom |
Medveďov |
00305588 |
Technické služby Gabčíkovo |
31826245 |
Iné |
169,63 € |
16.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
