| 7469137558 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,81 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7469149910 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,01 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4497341747 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380282561 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
272,02 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1008263501 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
05.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5102832762 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,45 € |
05.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 35/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
620,00 € |
02.11.2017 |
|
|
02.11.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 8701093329 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
02.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017101 |
Faktúra za opravu a údržbu materskej školy - murárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
839,70 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017100 |
Faktúra za opravu steny pri vchode do viacúčelovej budovy, oprava obkladov a omietky |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 940,36 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017099 |
Faktúra za opravu schodov na viacúčelovej budove |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 289,67 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3/2017 |
Zmluva o práce súvisiace so zimnou údržbou |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
25,00 € |
23.10.2017 |
01.11.2017 |
30.04.2018 |
23.10.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Zmluva |
| 20171163 |
Faktúra za odpadový kôš, oceľová lavička |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
570,00 € |
16.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003713 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
731,30 € |
16.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 91750544 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
16.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720059257 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,33 € |
13.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720059261 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,92 € |
13.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720059260 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,62 € |
13.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720059258 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,00 € |
13.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170090 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
96,00 € |
12.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
