Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7469137558 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 78,81 € 06.11.2017 30.11.2017 Faktúra
7469149910 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 83,01 € 06.11.2017 30.11.2017 Faktúra
4497341747 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 06.11.2017 30.11.2017 Faktúra
2380282561 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 272,02 € 06.11.2017 30.11.2017 Faktúra
1008263501 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 05.11.2017 30.11.2017 Faktúra
5102832762 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 8,45 € 05.11.2017 30.11.2017 Faktúra
35/2017 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 620,00 € 02.11.2017 02.11.2017 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
8701093329 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 645,74 € 02.11.2017 30.11.2017 Faktúra
017101 Faktúra za opravu a údržbu materskej školy - murárske práce Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 839,70 € 26.10.2017 30.11.2017 Faktúra
017100 Faktúra za opravu steny pri vchode do viacúčelovej budovy, oprava obkladov a omietky Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 3 940,36 € 26.10.2017 30.11.2017 Faktúra
017099 Faktúra za opravu schodov na viacúčelovej budove Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 2 289,67 € 26.10.2017 30.11.2017 Faktúra
3/2017 Zmluva o práce súvisiace so zimnou údržbou Medveďov 00305588 Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 00191396 Iné 25,00 € 23.10.2017 01.11.2017 30.04.2018 23.10.2017 Ladislav Morva starosta obce Zmluva
20171163 Faktúra za odpadový kôš, oceľová lavička Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 570,00 € 16.10.2017 31.10.2017 Faktúra
0153003713 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 731,30 € 16.10.2017 31.10.2017 Faktúra
91750544 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 16.10.2017 31.10.2017 Faktúra
8720059257 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 58,33 € 13.10.2017 31.10.2017 Faktúra
8720059261 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 60,92 € 13.10.2017 31.10.2017 Faktúra
8720059260 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 24,62 € 13.10.2017 31.10.2017 Faktúra
8720059258 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 70,00 € 13.10.2017 31.10.2017 Faktúra
20170090 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 96,00 € 12.10.2017 31.10.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »