63-31072018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
01.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8801067652 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
431,50 € |
31.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
6050041377 |
Faktúra za poistenie bytového domu |
Medveďov |
00305588 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 |
31383408 |
Iné |
241,93 € |
23.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3337001833 |
Poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
23.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8820030555 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,30 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8820030637 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8820030638 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,07 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8820030639 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8820030640 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,04 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8820030641 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,15 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0153004250 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
931,03 € |
16.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0143012972 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
103,91 € |
16.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
379,68 € |
13.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180573 |
Faktúra za zverejnenie inzerátu v reg. týžd. Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
24,00 € |
12.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8213117156 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,51 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
19 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,28 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7489672883 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,49 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7489668313 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,91 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7489673211 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,20 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
81378 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
10.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |