Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7459825726 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 08.03.2019 28.03.2019 Faktúra
7459817559 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 08.03.2019 28.03.2019 Faktúra
7459817561 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 08.03.2019 28.03.2019 Faktúra
7459817560 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 58,43 € 08.03.2019 28.03.2019 Faktúra
4474335746 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 07.03.2019 28.03.2019 Faktúra
4 Faktúra za obedy 2/2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 8,96 € 07.03.2019 28.03.2019 Faktúra
119027613 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 649,86 € 07.03.2019 28.03.2019 Faktúra
8228045641 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,47 € 06.03.2019 28.03.2019 Faktúra
5/2019 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 600,00 € 05.03.2019 28.03.2019 Faktúra
9-28022019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 273,00 € 05.03.2019 28.03.2019 Faktúra
5100001412 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 04.03.2019 28.03.2019 Faktúra
7103002752 Faktúra za elektrickú energiu - opravná Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -1,18 € 01.03.2019 28.03.2019 Faktúra
190158 Faktúra za knihu Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 15,90 € 01.03.2019 28.03.2019 Faktúra
6611905276 Faktúra za poskytnutie vyjadrenia ku existencií telekomunikačných zariadení Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Iné 13,90 € 27.02.2019 28.02.2019 Faktúra
1917053 Faktúra za ročnú aktualizáciu dát v programe s leteckou fotografiou Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 120,00 € 27.02.2019 28.03.2019 Faktúra
19070030 Faktúra za bavlnené obliečky pre MŠ Medveďov 00305588 Bc. Martin Adámek 88588378 Iné 195,80 € 27.02.2019 27.03.2019 Faktúra
8920002305 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 22.02.2019 28.02.2019 Faktúra
2484747434 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 64,25 € 21.02.2019 28.02.2019 Faktúra
5/2019 Zmluva o vzájomnej spolupráci Medveďov 00305588 Regioport, o.z. 50839624 Kultúra, média, tlač 500,00 € 19.02.2019 20.02.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
20190012 Faktúra za zverejňovanie nájomných zmlúv na www.virtualnycintorin.sk Medveďov 00305588 3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 17,40 € 18.02.2019 28.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 »