7459113717 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,46 € |
07.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7102684768 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,45 € |
07.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7459126516 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,01 € |
07.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4420261448 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
07.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017008 |
Faktúra za prenájom skákacích hradoch |
Medveďov |
00305588 |
Gabriel Molnár |
48158143 |
Nájmy a prenájmy |
311,00 € |
02.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7/17 |
Faktúra za 3D fotografovanie obce |
Medveďov |
00305588 |
Norbert Rados |
43079741 |
Iné |
234,00 € |
02.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8701046154 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
542,74 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3416384446 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,54 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6796907129 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201708802 |
Faktra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
61,05 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7303734525 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
520,00 € |
31.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
201703279 |
Oprava kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,17 € |
31.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
35-31052017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
170,00 € |
31.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170563 |
Faktúra za montáž dverí |
Medveďov |
00305588 |
Elbo Trade, s.r.o. |
43984321 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 438,69 € |
30.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017 |
Zmluva o spolupráci - prenájom plochy na umiestnenie plošného reklamného panela počas trvania podujatia - Obecný deň |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
0,00 € |
22.05.2017 |
15.07.2017 |
|
22.05.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Zmluva |
13/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
77,88 € |
19.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
91750261 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
16.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170070 |
Faktúra za Toner, tlač |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
101,50 € |
16.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0143010910 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
64,51 € |
15.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |