| OPS/1999/2019 |
Faktúra za vedenie účtu cenných papierov |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
46,55 € |
31.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 25300859162, 2530856437 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,59 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 45/2019 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
262,08 € |
19.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190173 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,00 € |
13.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS1009 |
Faktúra za všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,33 € |
13.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 56 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
190,08 € |
12.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201913 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí |
52170900 |
Iné |
466,80 € |
11.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 19672 |
Faktúra za službu správy verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
11.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4440427660 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
10.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019112002 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
LegalSoft, s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
78,65 € |
10.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119125592 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
719,90 € |
10.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7181043282 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,98 € |
10.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 192301 |
Faktúra za službu |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
09.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005575 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 247,47 € |
09.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 27/19 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
200,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV0105122019 |
Faktúra za poskytnutie hudobnej produkcie |
Medveďov |
00305588 |
VOX MEGERE ZENEKAR |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 52 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
12,00 € |
06.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697118037 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
05.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190100035 |
Faktúra za audit RIÚZ 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Bildan s.r.o., Súkennícka 10, 821 09 Bratislava |
35773031 |
Iné |
1 200,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 67-30112019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Iné |
247,00 € |
02.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
