Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8033020110004 Faktúra za PostBOX Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 7,80 € 01.08.2019 19.08.2019 Faktúra
42-31072019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 390,00 € 01.08.2019 19.08.2019 Faktúra
906144 Faktúra za pozemný zásah proti komárom Medveďov 00305588 SANOVET, s.r.o. 34126503 Iné 300,00 € 30.07.2019 19.08.2019 Faktúra
201910118 Faktúra za servisný zásah - kamerový systém Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 90,17 € 30.07.2019 19.08.2019 Faktúra
20190074 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 160,00 € 29.07.2019 30.07.2019 Faktúra
1915038 Faktúra za tričká a diplomy Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 417,36 € 29.07.2019 30.07.2019 Faktúra
1915036 Faktúra za diplomy a letáky Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 98,40 € 29.07.2019 30.07.2019 Faktúra
201910 Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcej tanečnej a folklórnej skupiny Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Kultúra, média, tlač 610,00 € 29.07.2019 30.07.2019 Faktúra
9/2019 Kúpna zmluva Medveďov 00305588 R-House, s r.o. 47712261 Iné 2 264,00 € 25.07.2019 25.07.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
8/2019 Zmluva o spolupráci Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Nájmy a prenájmy 150,00 € 24.07.2019 24.07.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
19VF0036 Faktúra za prevzdušnenie trávy Medveďov 00305588 Zoltán Écsi - 4GARDEN 46285831 Iné 360,00 € 22.07.2019 30.07.2019 Faktúra
26/2019 Faktúra za prepravu obedov 1-7 / 2019 Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 406,56 € 22.07.2019 30.07.2019 Faktúra
2507670107, 2507666323 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 58,14 € 22.07.2019 30.07.2019 Faktúra
0552019 Faktúra za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Medveďov 00305588 Mgr. Csaba Orbán 50548719 Stavebné práce, opravárenské práce 187,50 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
31 Faktúra za režijné náklady máj - jún / 2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 157,08 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
13/19 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 250,00 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031642 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 51,85 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031641 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,33 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031640 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031639 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 70,00 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »