Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8920031642 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 51,85 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031641 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,33 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031640 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031639 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 70,00 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031638 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,96 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
0153005082 Faktúra za zber a odvoz TKO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 306,26 € 10.07.2019 30.07.2019 Faktúra
19383 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 09.07.2019 30.07.2019 Faktúra
119070943 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 596,30 € 08.07.2019 30.07.2019 Faktúra
29 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 10,24 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8706667983 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
4434522997 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
7730647858 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
7730647857 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 58,43 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
7730647856 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
7730648319 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
7730648461 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,01 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
7730648473 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 230,70 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
7220797589 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 119,41 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
35-28062019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Stavebné práce, opravárenské práce 403,00 € 03.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8236388185 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,47 € 03.07.2019 30.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »