Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
61-311022019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 403,00 € 04.11.2019 06.11.2019 Faktúra
1915052 Faktúra za diplomy a letáky Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 228,00 € 30.10.2019 31.10.2019 Faktúra
1907/045 Faktúra za - PC zostava, servisná práca, USB FLASH DISK 32GB Medveďov 00305588 NAGY PC Service, s.r.o. 46848657 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 764,40 € 28.10.2019 06.11.2019 Faktúra
2521541540, 2521537681 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Stavebné práce, opravárenské práce 46,82 € 28.10.2019 28.10.2019 Faktúra
38 Faktúra za stravné Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 16,00 € 28.10.2019 29.10.2019 Faktúra
37/2019 Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Palivá, energie, voda, telefóny 98,00 € 28.10.2019 29.10.2019 Faktúra
19554 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 17.10.2019 18.10.2019 Faktúra
19VFDS0825 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 112,42 € 16.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045218 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045775 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 22,03 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045774 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 24,62 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045773 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 125,74 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920095772 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045218 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920044732 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
29/2019 Faktúra za vykonané práce Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 185,00 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0153005355 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 879,02 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
191908 Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
4427586788 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
7901085404 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 724,02 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »