Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7171094737 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 120,38 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
7671342736 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
7671342737 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 58,43 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
7671342738 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
7671343087 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
7671343214 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,01 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8242825761 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 101,46 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
17/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z311071T352 Medveďov 00305588 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky 30416094 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 14 500,00 € 04.10.2019 04.10.2019 07.10.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
201902995 Faktúra za materiál pre MŠ Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 29,40 € 04.10.2019 28.10.2019 Faktúra
201902995 Faktúra za materiál pre MŠ Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 29,40 € 04.10.2019 28.10.2019 Faktúra
1915050 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 35,10 € 04.10.2019 28.10.2019 Faktúra
1915051 Faktúra za propagačný materiál Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 64,80 € 04.10.2019 28.10.2019 Faktúra
20193336 Faktúra za zrkadlo - obdĺžnikové akril Medveďov 00305588 Patrik Chovanec 48087254 Iné 239,00 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8033020110008 Faktúra za POST BOX 10-12/2019 Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 11,70 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8697065147 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
190038 Faktúra za montáž svietidiel oprava MR Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 333,42 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
20190484 Faktúra za chladničku Medveďov 00305588 Oskár Rublik 33468915 Iné 159,00 € 01.10.2019 28.10.2019 Faktúra
55-30092019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 273,00 € 30.09.2019 28.10.2019 Faktúra
2516907371, 2516903584 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 40,26 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
19496 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 24.09.2019 28.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »