| 8240657843 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
24.09.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 16/2019 |
Zmluva o dielo č. 017/2019 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov |
Medveďov |
00305588 |
FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. |
36536245 |
Iné |
44 121,16 € |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
20.09.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 19171 |
Dunán innen, Csilizközben |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
9,99 € |
17.09.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1331/2019 |
Faktúra za vyhotovenie úradného osvedčenia |
Medveďov |
00305588 |
Okresný súd Trnava |
|
Iné |
2,50 € |
17.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 15/2019 |
Zmluva o dielo |
Medveďov |
00305588 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
17 164,00 € |
16.09.2019 |
|
31.05.2020 |
17.09.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 190118 |
Faktúra za kancelársky papier |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
92,50 € |
13.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7770348334 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
11.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7770347911 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
11.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7770347912 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
11.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7770347913 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
11.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7770348227 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
11.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190116 |
Faktúra za kancelárske potreby, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
97,00 € |
10.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7200902031 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,71 € |
09.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005268 |
Faktúra za zber a odvoz KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 111,48 € |
09.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 704092019 |
Faktúra za vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Vida |
30385741 |
Iné |
15,00 € |
06.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8638966303 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
06.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4450890939 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
06.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7901074779 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
555,10 € |
05.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 18/2019 |
Faktúra za maliarske práce |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,00 € |
05.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190095 |
Faktúra na prepravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
470,00 € |
03.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
