Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8820061192 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 20,74 € 14.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7111737072 Faktúra za elektrickú energiu - preplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -127,50 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7111737073 Faktúra za elektrickú energiu - preplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -225,82 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7390012692 Faktúra za elektrickú energiu - preplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -230,38 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7111737074 Faktúra za elektrickú energiu - preplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -152,05 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
001/2019 Faktúra za čistenie a kontroly komínov Medveďov 00305588 Bartalos Robert - kominár 40283267 Stavebné práce, opravárenské práce 45,00 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8225095401 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 57,56 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7270030787 Faktúra za elektrickú energiu - preplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -143,75 € 09.01.2019 31.01.2019 Faktúra
201901259 Faktúra za opravu kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 93,05 € 09.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7360018038 Faktúra za elektrickú energiu - preplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -276,31 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7141213215 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 175,49 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
119005010 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 378,46 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8223975195 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,54 € 07.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8224059834 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 1,78 € 07.01.2019 31.01.2019 Faktúra
2/2019 Mandátna zmluva Medveďov 00305588 Ing. Imre Herdics Iné 2 160,00 € 03.01.2019 04.01.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
192010011 Faktúra za pečiatka pre MŠ Medveďov 00305588 Aureus Services, s.r.o. 45442088 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 17,71 € 03.01.2019 31.01.2019 Faktúra
1/2019 Zmluva č. ZNR 1111201824 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Medveďov 00305588 ENVI-PAK a.s. 35858010 Iné 0,00 € 01.01.2019 01.01.2019 20.02.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7