Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8190180738 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 04.06.2019 28.06.2019 Faktúra
28-31052019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 494,00 € 03.06.2019 28.06.2019 Faktúra
20190005 Faktúra za VZ materiál, servisné práce Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 324,80 € 03.06.2019 28.06.2019 Faktúra
31/2019 Faktúra za obrusy Medveďov 00305588 Vojtech Kuman 43303501 Iné 50,00 € 31.05.2019 28.06.2019 Faktúra
20190049 Faktúra drvený beton Medveďov 00305588 PTS - BETON, spol., s.r.o. 36233293 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 31.05.2019 28.06.2019 Faktúra
11/19 Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 600,00 € 30.05.2019 28.06.2019 Faktúra
19268 Faktúra za poskytovanie služieb za správy verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 22.05.2019 27.06.2019 Faktúra
19/2019 Faktúa za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 188,76 € 22.05.2019 31.05.2019 Faktúra
201905001 Faktúra za betónovú žumpu - športové ihrisko Medveďov 00305588 Transbeton - Výroba, spol. s.r.o. 31433031 Stavebné práce, opravárenské práce 1 796,14 € 22.05.2019 28.06.2019 Faktúra
2498472037, 2498467503 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 68,42 € 21.05.2019 31.05.2019 Faktúra
7151170613 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 117,32 € 13.05.2019 31.05.2019 Faktúra
7690706912 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 13.05.2019 31.05.2019 Faktúra
7690706913 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 58,43 € 13.05.2019 31.05.2019 Faktúra
7690706914 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 13.05.2019 31.05.2019 Faktúra
7690707343 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,01 € 13.05.2019 31.05.2019 Faktúra
7690707235 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 13.05.2019 31.05.2019 Faktúra
15/2019 Faktúa za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 10,24 € 10.05.2019 31.05.2019 Faktúra
0153004983 Faktúra za zber a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 678,72 € 10.05.2019 31.05.2019 Faktúra
20190298 Faktúra za vypracovanie potvrdenia pre projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520 Iné 100,00 € 10.05.2019 31.05.2019 Faktúra
119048893 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 612,78 € 06.05.2019 31.05.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »