Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/2019 Faktúra za prepravu obedov 1-7 / 2019 Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 406,56 € 22.07.2019 30.07.2019 Faktúra
2507670107, 2507666323 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 58,14 € 22.07.2019 30.07.2019 Faktúra
0552019 Faktúra za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Medveďov 00305588 Mgr. Csaba Orbán 50548719 Stavebné práce, opravárenské práce 187,50 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
31 Faktúra za režijné náklady máj - jún / 2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 157,08 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
13/19 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 250,00 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031642 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 51,85 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031641 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,33 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031640 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031639 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 70,00 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031638 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,96 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
0153005082 Faktúra za zber a odvoz TKO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 306,26 € 10.07.2019 30.07.2019 Faktúra
19383 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 09.07.2019 30.07.2019 Faktúra
119070943 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 596,30 € 08.07.2019 30.07.2019 Faktúra
29 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 10,24 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8706667983 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
4434522997 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
7730647858 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
7730647857 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 58,43 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
7730647856 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
7730648319 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »