| 8020049376 |
Vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8020049347 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8020049375 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001093258 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
674,58 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8273194764 |
Telefonné + volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,50 € |
04.12.2020 |
|
|
06.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8697464993 |
Preddavok na plyn (12/2020) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
02.12.2020 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200100072 |
Vypracovanie PD IBV Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
DKVIA, s.r.o. |
|
Iné |
360,00 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9000380438 |
Pož.Zbr.-Výmena regulátorov |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,16 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7/2020 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Dagmar Horáková |
000000 |
Iné |
1 000,00 € |
30.11.2020 |
|
31.12.2020 |
02.12.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 8/2020 |
Zmluva o výpožičke |
Medveďov |
00305588 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 71-27112020 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,00 € |
27.11.2020 |
|
|
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| D č. N20191114001D02 |
Dodatok č. N20191114001D02 k zmluve o spolupráci č. N20191114001 |
Medveďov |
00305588 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
Iné |
36 565,64 € |
24.11.2020 |
01.12.2020 |
|
26.11.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 32/2020 |
Za vykonanie práce na plynových spotrebičoch |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
495,00 € |
24.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2582471143 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,07 € |
23.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20207048 |
MŠ-Čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
37,06 € |
18.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 61 |
Za režijné náklady -10/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
16.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 65 |
Obedy -10/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
32,00 € |
16.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2011028 |
Toner + Udržba mult. zar. |
Medveďov |
00305588 |
Canton, s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
113,22 € |
13.11.2020 |
|
|
15.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20686 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
12.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 92001304 |
Aktualizacia programov |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
411,26 € |
11.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
