Faktúra č. 045/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Medveďov
  • IČO: 00305588
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 045/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za beton C16/20
  • Dátum doručenia: 10.06.2019
  • Celková hodnota: 357,84 €
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2019
  • Poznámka: zaplatená : 2.7.2019
Tlačiť