| 71412044736 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,73 € |
13.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8221032618 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,63 € |
10.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/2018 |
Faktúra za stravu - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
940,80 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18472 |
Faktúra za predľženie registrácie domény medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
18,00 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2380336051 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
286,34 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7459660287 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,91 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7459662993 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,49 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7459651638 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,18 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7459651640 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,09 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7459651639 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,72 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4444734664 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7229297380 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 91801744 |
Faktúra za systémovú podporu |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
411,26 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8220002187 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,35 € |
06.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8219918479 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,64 € |
06.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 89-31102018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
351,00 € |
06.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801096424 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
604,54 € |
05.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180107 |
Faktúra za prepravné služby |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
120,00 € |
05.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180032 |
Faktúra za vybudovanie nového el. vedenia pre osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
461,80 € |
28.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6817911236 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
417,78 € |
26.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 018103 |
Faktúra za dodávku materiálu a rekonštrukčné práce v materskej školy |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 220,27 € |
18.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 22/2018 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Stella Fehérváryová |
46454217 |
Iné |
209,88 € |
18.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81548 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
18.10.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18571 |
Faktúra za nápis na požiarnú zbrojnicu |
Medveďov |
00305588 |
BAUSTYR s.r.o. |
36546861 |
Iné |
108,00 € |
17.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18571 |
Faktúra za nápis na požiarnú zbrojnicu |
Medveďov |
00305588 |
BAUSTYR s.r.o. |
36546861 |
Iné |
108,00 € |
17.10.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180158 |
Faktúra za Notebook Acer Aspire - pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
511,00 € |
14.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153004438 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
824,57 € |
11.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180094 |
Faktúra za prepravné služby |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
Iné |
108,00 € |
11.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8219032390 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,91 € |
11.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820044830 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Iné |
5,18 € |
10.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
