| 7671342736 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
08.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7671342737 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
08.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7671342738 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
08.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7671343087 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
08.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7671343214 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
08.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8242825761 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,46 € |
07.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201902995 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,40 € |
04.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201902995 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,40 € |
04.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915050 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,10 € |
04.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915051 |
Faktúra za propagačný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
64,80 € |
04.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20193336 |
Faktúra za zrkadlo - obdĺžnikové akril |
Medveďov |
00305588 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
239,00 € |
02.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110008 |
Faktúra za POST BOX 10-12/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,70 € |
02.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697065147 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
02.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190038 |
Faktúra za montáž svietidiel oprava MR |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
333,42 € |
02.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190484 |
Faktúra za chladničku |
Medveďov |
00305588 |
Oskár Rublik |
33468915 |
Iné |
159,00 € |
01.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 55-30092019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
273,00 € |
30.09.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2516907371, 2516903584 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,26 € |
24.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19496 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
24.09.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8240657843 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
24.09.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19171 |
Dunán innen, Csilizközben |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
9,99 € |
17.09.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1331/2019 |
Faktúra za vyhotovenie úradného osvedčenia |
Medveďov |
00305588 |
Okresný súd Trnava |
|
Iné |
2,50 € |
17.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190118 |
Faktúra za kancelársky papier |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
92,50 € |
13.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7770348334 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
11.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7770347911 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
11.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7770347912 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
11.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7770347913 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
11.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7770348227 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
11.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190116 |
Faktúra za kancelárske potreby, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
97,00 € |
10.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7200902031 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,71 € |
09.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005268 |
Faktúra za zber a odvoz KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 111,48 € |
09.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
