| 190011 |
Faktúra za opravu a údržbu miestného rozhlasu |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
407,54 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19112 |
Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,56 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0143014216 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu, prepravu kontajnera |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
576,24 € |
18.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004788 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
635,12 € |
18.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
159,06 € |
15.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19151 |
Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
15.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF190301 |
Faktúra za vlajku SR |
Medveďov |
00305588 |
Signo s.r.o |
43930824 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
18,60 € |
12.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8229182548 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,04 € |
11.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7459817560 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
08.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7459817561 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
08.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7459817559 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
08.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7459825726 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
08.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7141232122 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,31 € |
08.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7459828274 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
08.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119027613 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
649,86 € |
07.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4 |
Faktúra za obedy 2/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
8,96 € |
07.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4474335746 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
07.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8228045641 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
06.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9-28022019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
273,00 € |
05.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5/2019 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
600,00 € |
05.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5100001412 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190158 |
Faktúra za knihu |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
15,90 € |
01.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7103002752 |
Faktúra za elektrickú energiu - opravná |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1,18 € |
01.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19070030 |
Faktúra za bavlnené obliečky pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Bc. Martin Adámek |
88588378 |
Iné |
195,80 € |
27.02.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1917053 |
Faktúra za ročnú aktualizáciu dát v programe s leteckou fotografiou |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
27.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6611905276 |
Faktúra za poskytnutie vyjadrenia ku existencií telekomunikačných zariadení |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Iné |
13,90 € |
27.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8920002305 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
22.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2484747434 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,25 € |
21.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190012 |
Faktúra za zverejňovanie nájomných zmlúv na www.virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,40 € |
18.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0143014053 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
369,74 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
