Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7489653806 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 40,09 € 10.07.2018 31.07.2018 Faktúra
7489653804 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 80,18 € 10.07.2018 31.07.2018 Faktúra
4487279678 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 09.07.2018 31.07.2018 Faktúra
181194 Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Iné 42,00 € 09.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8212125287 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 35,56 € 06.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8212047831 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 95,15 € 06.07.2018 31.07.2018 Faktúra
7289060772 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 03.07.2018 31.07.2018 Faktúra
2380317866 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 100,13 € 03.07.2018 31.07.2018 Faktúra
18280 Faktúra za implementáciu GDPR na webstránku medvedov.sk Medveďov 00305588 Epix Media s.r.o, 36278866 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 240,00 € 02.07.2018 31.07.2018 Faktúra
54-30062018 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 362,00 € 02.07.2018 31.07.2018 Faktúra
180102 Faktúra za Toner Brother TN-2120, ESET Internet Security, Digitus Premium kabel HDMI Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 202,70 € 14.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0143012826 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 676,39 € 13.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0153004189 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 216,28 € 13.06.2018 28.06.2018 Faktúra
81322 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 13.06.2018 31.07.2018 Faktúra
20180213 Faktúra za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk Medveďov 00305588 3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 63,60 € 12.06.2018 28.06.2018 Faktúra
180908 Faktúra za vykonávania služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Iné 144,00 € 11.06.2018 28.06.2018 Faktúra
8211037012 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 57,07 € 10.06.2018 28.06.2018 Faktúra
20180017 Faktúra za zákazku s nízkou hodnotou - Rozšírenie a rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice Medveďov 00305588 B&V Pro s.r.o. 47114207 Právne a konzultačné služby 720,00 € 07.06.2018 28.06.2018 Faktúra
8210001430 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 7,22 € 07.06.2018 28.06.2018 Faktúra
7210821197 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 109,78 € 07.06.2018 28.06.2018 Faktúra
4444555411 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 07.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0452018 Faktúra za štrkopiesok fr. 16/32 Medveďov 00305588 ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 36540668 Iné 191,50 € 06.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0202018 Faktúra za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Medveďov 00305588 Mgr. Csaba Orbán 50548719 Stavebné práce, opravárenské práce 97,40 € 06.06.2018 28.06.2018 Faktúra
8209919267 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,99 € 06.06.2018 28.06.2018 Faktúra
180094 Faktúra za SET: Avtek TT-Board 80 pro + ViewSonic PJD5353Ls + WallMount Nex Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Iné 1 299,00 € 05.06.2018 28.06.2018 Faktúra
2018/055 Faktúra za vonkajšie fitnes zariadenie Medveďov 00305588 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 Iné 1 000,00 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
2380313283 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 81,05 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
44-31052018 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 240,00 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
44-31052018 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 240,00 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
44-31052018 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 240,00 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »