Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
173/2018 Faktúra za príručku - Účtovné súvťažnosti Medveďov 00305588 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 Rovinka 31103031 Iné 31,00 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
81146 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 19.03.2018 28.03.2018 Faktúra
8/2018 Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 163,02 € 19.03.2018 28.03.2018 Faktúra
700180153 Faktúra za traktorové práce Medveďov 00305588 Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 00191396 Iné 65,74 € 15.03.2018 28.03.2018 Faktúra
0153004005 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 854,35 € 15.03.2018 28.03.2018 Faktúra
18105 Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk Medveďov 00305588 Epix Media s.r.o, 36278866 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 160,56 € 13.03.2018 28.03.2018 Faktúra
5918005965 Faktúra za ročný prístup - verejná správa Slovenskej republiky Medveďov 00305588 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 36371271 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 96,00 € 12.03.2018 28.03.2018 Faktúra
8205030190 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 56,98 € 10.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7141115407 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 155,69 € 09.03.2018 28.03.2018 Faktúra
4444426636 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7449946721 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 27,91 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7541325765 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 80,18 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7541325766 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,72 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7541325767 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 40,09 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7459394806 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 85,49 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
201806677 Faktúra za noviny Medveďov 00305588 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 Kultúra, média, tlač 62,30 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
8203929744 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 05.03.2018 28.03.2018 Faktúra
8204010273 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 6,94 € 05.03.2018 28.03.2018 Faktúra
2380298765 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 69,37 € 02.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7308906407 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 02.03.2018 28.03.2018 Faktúra
2380298766 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 23,94 € 02.03.2018 28.03.2018 Faktúra
8801019176 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 588,06 € 01.03.2018 28.03.2018 Faktúra
14-26022018 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 140,00 € 26.02.2018 28.02.2018 Faktúra
2018022 Faktúra za dlažbu a mozaiku do KD Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Iné 55,98 € 22.02.2018 28.02.2018 Faktúra
SPF18403660 Faktúra za spisovú skriňu Medveďov 00305588 B2B Partner s.r.o. 44413467 Iné 409,20 € 22.02.2018 28.02.2018 Faktúra
13/2018 Faktúra za rekonštrukciu ústredného kúrenia v KD Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 5 349,19 € 19.02.2018 28.02.2018 Faktúra
20180093 Faktúra za jednodverovú nerezovú chladničku do KD Medveďov 00305588 SK GLASS, Karol Sipos 32304544 Iné 1 198,80 € 16.02.2018 28.02.2018 Faktúra
0153003947 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 782,13 € 15.02.2018 28.02.2018 Faktúra
0157004978 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 53,86 € 15.02.2018 28.02.2018 Faktúra
2018016 Faktúra za nerezový dvojdrez do KD Medveďov 00305588 GST Consulting s.r.o. 36720984 Iné 679,20 € 14.02.2018 28.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »