Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7671375972 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 07.11.2019 15.11.2019 Faktúra
7671376287 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 07.11.2019 15.11.2019 Faktúra
7671375974 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 07.11.2019 15.11.2019 Faktúra
7671375973 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 58,43 € 07.11.2019 18.11.2019 Faktúra
8697090774 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 06.11.2019 14.11.2019 Faktúra
7161156387 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 43,35 € 06.11.2019 13.11.2019 Faktúra
7161156388 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -41,16 € 06.11.2019 07.11.2019 Faktúra
2920005997 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 1,90 € 05.11.2019 06.11.2019 Faktúra
8245049315 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,47 € 05.11.2019 06.11.2019 Faktúra
61-311022019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 403,00 € 04.11.2019 06.11.2019 Faktúra
1915052 Faktúra za diplomy a letáky Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 228,00 € 30.10.2019 31.10.2019 Faktúra
1907/045 Faktúra za - PC zostava, servisná práca, USB FLASH DISK 32GB Medveďov 00305588 NAGY PC Service, s.r.o. 46848657 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 764,40 € 28.10.2019 06.11.2019 Faktúra
2521541540, 2521537681 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Stavebné práce, opravárenské práce 46,82 € 28.10.2019 28.10.2019 Faktúra
38 Faktúra za stravné Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 16,00 € 28.10.2019 29.10.2019 Faktúra
37/2019 Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Palivá, energie, voda, telefóny 98,00 € 28.10.2019 29.10.2019 Faktúra
19554 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 17.10.2019 18.10.2019 Faktúra
19VFDS0825 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 112,42 € 16.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045218 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045775 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 22,03 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045774 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 24,62 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045773 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 125,74 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920095772 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045218 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920044732 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
29/2019 Faktúra za vykonané práce Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 185,00 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0153005355 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 879,02 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
191908 Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
4427586788 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
7901085404 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 724,02 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
7171094737 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 120,38 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »