Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
14-28032019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 286,00 € 28.03.2019 31.03.2019 Faktúra
2019/036 Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019" Medveďov 00305588 EPIC Partner a.s. 48038521 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 600,00 € 28.03.2019 31.03.2019 Faktúra
19060 Faktúra za knihy Medveďov 00305588 Talamon s.r.o. 36274968 Kultúra, média, tlač 45,00 € 28.03.2019 31.03.2019 Faktúra
20190002 Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP Medveďov 00305588 Regio Solution s.r.o. 50426249 Iné 750,00 € 28.03.2019 30.04.2019 Faktúra
190012 Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 495,00 € 26.03.2019 31.03.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 89,28 € 25.03.2019 31.03.2019 Faktúra
9/2019 Faktúa za obedy Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 33,60 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
190577 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 299,20 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
190011 Faktúra za opravu a údržbu miestného rozhlasu Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 407,54 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
19112 Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk Medveďov 00305588 Epix Media s.r.o, 36278866 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 160,56 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
0143014216 Faktúra za zneškodnenie odpadu, prepravu kontajnera Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 576,24 € 18.03.2019 31.03.2019 Faktúra
0153004788 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 635,12 € 18.03.2019 31.03.2019 Faktúra
7 Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 159,06 € 15.03.2019 31.03.2019 Faktúra
19151 Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 15.03.2019 30.04.2019 Faktúra
VF190301 Faktúra za vlajku SR Medveďov 00305588 Signo s.r.o 43930824 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 18,60 € 12.03.2019 31.03.2019 Faktúra
8229182548 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,04 € 11.03.2019 31.03.2019 Faktúra
7459817560 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 58,43 € 08.03.2019 28.03.2019 Faktúra
7459817561 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 08.03.2019 28.03.2019 Faktúra
7459817559 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 08.03.2019 28.03.2019 Faktúra
7459825726 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 08.03.2019 28.03.2019 Faktúra
7141232122 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 172,31 € 08.03.2019 31.03.2019 Faktúra
7459828274 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,01 € 08.03.2019 31.03.2019 Faktúra
119027613 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 649,86 € 07.03.2019 28.03.2019 Faktúra
4 Faktúra za obedy 2/2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 8,96 € 07.03.2019 28.03.2019 Faktúra
4474335746 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 07.03.2019 28.03.2019 Faktúra
8228045641 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,47 € 06.03.2019 28.03.2019 Faktúra
9-28022019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 273,00 € 05.03.2019 28.03.2019 Faktúra
5/2019 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 600,00 € 05.03.2019 28.03.2019 Faktúra
5100001412 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 04.03.2019 28.03.2019 Faktúra
190158 Faktúra za knihu Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 15,90 € 01.03.2019 28.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »