Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 5,76 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
37 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 334,00 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
7151195910 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 128,98 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
2019/082 Faktúra za tabuľku gravírovaná Medveďov 00305588 Mucha Reklama s.r.o. 52123707 Kultúra, média, tlač 65,00 € 09.08.2019 19.08.2019 Faktúra
8238514239 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,47 € 08.08.2019 19.08.2019 Faktúra
201901 Faktúra za sekanie a zlátenie písmena Medveďov 00305588 Csaplár Ján 17729831 Stavebné práce, opravárenské práce 100,00 € 08.08.2019 19.08.2019 Faktúra
7710799535 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
7710799642 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,01 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
7710799219 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 58,43 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
7710799220 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
7710799218 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
8697013232 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
3010002695 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
7901067221 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 711,66 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
2380378568 Faktúra za občerstvenie, voda Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Iné 24,30 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
2191123290 Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 20,40 € 01.08.2019 19.08.2019 Faktúra
8033020110004 Faktúra za PostBOX Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 7,80 € 01.08.2019 19.08.2019 Faktúra
42-31072019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 390,00 € 01.08.2019 19.08.2019 Faktúra
906144 Faktúra za pozemný zásah proti komárom Medveďov 00305588 SANOVET, s.r.o. 34126503 Iné 300,00 € 30.07.2019 19.08.2019 Faktúra
201910118 Faktúra za servisný zásah - kamerový systém Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 90,17 € 30.07.2019 19.08.2019 Faktúra
20190074 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 160,00 € 29.07.2019 30.07.2019 Faktúra
1915038 Faktúra za tričká a diplomy Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 417,36 € 29.07.2019 30.07.2019 Faktúra
1915036 Faktúra za diplomy a letáky Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 98,40 € 29.07.2019 30.07.2019 Faktúra
201910 Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcej tanečnej a folklórnej skupiny Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Kultúra, média, tlač 610,00 € 29.07.2019 30.07.2019 Faktúra
19VF0036 Faktúra za prevzdušnenie trávy Medveďov 00305588 Zoltán Écsi - 4GARDEN 46285831 Iné 360,00 € 22.07.2019 30.07.2019 Faktúra
26/2019 Faktúra za prepravu obedov 1-7 / 2019 Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 406,56 € 22.07.2019 30.07.2019 Faktúra
2507670107, 2507666323 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 58,14 € 22.07.2019 30.07.2019 Faktúra
0552019 Faktúra za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Medveďov 00305588 Mgr. Csaba Orbán 50548719 Stavebné práce, opravárenské práce 187,50 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
31 Faktúra za režijné náklady máj - jún / 2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 157,08 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
13/19 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 250,00 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »