Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
704092019 Faktúra za vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb Medveďov 00305588 Ing. Jozef Vida 30385741 Iné 15,00 € 06.09.2019 30.09.2019 Faktúra
8638966303 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 06.09.2019 30.09.2019 Faktúra
4450890939 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 06.09.2019 30.09.2019 Faktúra
7901074779 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 555,10 € 05.09.2019 30.09.2019 Faktúra
18/2019 Faktúra za maliarske práce Medveďov 00305588 Imrich Harmati, maliar-natierač, 36895628 Stavebné práce, opravárenské práce 140,00 € 05.09.2019 30.09.2019 Faktúra
20190095 Faktúra na prepravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 470,00 € 03.09.2019 30.09.2019 Faktúra
1192207783 Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) Medveďov 00305588 Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8,96 € 03.09.2019 30.09.2019 Faktúra
19440 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 03.09.2019 30.09.2019 Faktúra
48-31082019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 364,00 € 02.09.2019 30.09.2019 Faktúra
201937 Faktúra za členský príspevok Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Iné 79,65 € 02.09.2019 30.09.2019 Faktúra
2512290831, 2512287544 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 46,86 € 27.08.2019 30.09.2019 Faktúra
1900773 Faktúra za všeobecný materiál - DHZ Medveďov 00305588 DP KONTROL s.r.o. 35885131 Iné 1 470,00 € 27.08.2019 30.09.2019 Faktúra
19VFDS0648 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 57,41 € 15.08.2019 19.08.2019 Faktúra
260033646 Faktúra za ročné predplatné časopisu Revue civilnej ochrany obyvateľstva Medveďov 00305588 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 Kultúra, média, tlač 7,09 € 14.08.2019 19.08.2019 Faktúra
19VFDS0643 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 60,22 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
0153005180 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 177,67 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
34 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 5,76 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
37 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 334,00 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
7151195910 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 128,98 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
2019/082 Faktúra za tabuľku gravírovaná Medveďov 00305588 Mucha Reklama s.r.o. 52123707 Kultúra, média, tlač 65,00 € 09.08.2019 19.08.2019 Faktúra
8238514239 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,47 € 08.08.2019 19.08.2019 Faktúra
201901 Faktúra za sekanie a zlátenie písmena Medveďov 00305588 Csaplár Ján 17729831 Stavebné práce, opravárenské práce 100,00 € 08.08.2019 19.08.2019 Faktúra
7710799535 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
7710799642 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,01 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
7710799219 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 58,43 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
7710799220 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
7710799218 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
8697013232 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
3010002695 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
7901067221 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 711,66 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »