Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
15/2019 Faktúa za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 10,24 € 10.05.2019 31.05.2019 Faktúra
0153004983 Faktúra za zber a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 678,72 € 10.05.2019 31.05.2019 Faktúra
20190298 Faktúra za vypracovanie potvrdenia pre projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520 Iné 100,00 € 10.05.2019 31.05.2019 Faktúra
119048893 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 612,78 € 06.05.2019 31.05.2019 Faktúra
8232184593 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,47 € 06.05.2019 31.05.2019 Faktúra
8696936644 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 06.05.2019 31.05.2019 Faktúra
4434515637 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 02.05.2019 31.05.2019 Faktúra
21-29042019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 442,00 € 29.04.2019 31.05.2019 Faktúra
5021906310 Faktúra za ročný prístup - verejná správa Slovenskej republiky Medveďov 00305588 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 36371271 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 117,00 € 29.04.2019 30.04.2019 Faktúra
4111182019 Faktúra za údržbu detského ihriska Medveďov 00305588 Dunstav prefabeton s r.o., 45340412 Stavebné práce, opravárenské práce 53,93 € 29.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 72,88 € 24.04.2019 30.04.2019 Faktúra
190015 Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 525,00 € 23.04.2019 30.04.2019 Faktúra
20190012 Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP Medveďov 00305588 Regio Solution s.r.o. 50426249 Iné 750,00 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
20192255 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 26,65 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
2019/055 Dobropis k vytavenej faktúre č. 2019/036 Medveďov 00305588 EPIC Partner a.s. 48038521 Iné -240,00 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
19211 Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
9/19 Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 1 000,00 € 16.04.2019 30.04.2019 Faktúra
101991571 Faktúra za vykonanie zmeny na webovej stránky obce Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 103,56 € 15.04.2019 30.04.2019 Faktúra
10/2019 Faktúra za vykonané opravy plynových kotlov v nájomných bytoch Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 283,00 € 12.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0153004850 Faktúra za zber a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 079,69 € 11.04.2019 30.04.2019 Faktúra
042019 Faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie - pre stavebné povolenie - multifunkčné ihrisko Medveďov Medveďov 00305588 S-plan s.r.o. 36825719 Iné 600,00 € 10.04.2019 30.04.2019 Faktúra
20190402 Faktúra za vypracovanie technického návrhu a kresličské práce : projekt obytný súbor v Medveďove, infraštruktúra Medveďov 00305588 Ing.arch. Ladislav Ladacsi 52054314 Iné 300,00 € 09.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8230106712 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,68 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
2019002 Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Zníženie energetickej náronosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 Gergely Kovács - GK - studio 43257615 Iné 2 400,00 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7161092881 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 149,33 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
13 Faktúra za obedy 3/2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 12,16 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7479466805 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7479466806 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 58,43 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7479466807 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7479477064 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »