Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7479480085 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,01 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
4454579029 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012462 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,07 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012465 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012463 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 59,63 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920011887 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 2,59 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012466 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
119038265 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 645,74 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8696910400 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
17/2019 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 33,60 € 01.04.2019 30.04.2019 Faktúra
14-28032019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 286,00 € 28.03.2019 31.03.2019 Faktúra
2019/036 Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019" Medveďov 00305588 EPIC Partner a.s. 48038521 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 600,00 € 28.03.2019 31.03.2019 Faktúra
19060 Faktúra za knihy Medveďov 00305588 Talamon s.r.o. 36274968 Kultúra, média, tlač 45,00 € 28.03.2019 31.03.2019 Faktúra
20190002 Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP Medveďov 00305588 Regio Solution s.r.o. 50426249 Iné 750,00 € 28.03.2019 30.04.2019 Faktúra
190012 Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 495,00 € 26.03.2019 31.03.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 89,28 € 25.03.2019 31.03.2019 Faktúra
9/2019 Faktúa za obedy Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 33,60 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
190577 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 299,20 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
190011 Faktúra za opravu a údržbu miestného rozhlasu Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 407,54 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
19112 Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk Medveďov 00305588 Epix Media s.r.o, 36278866 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 160,56 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
0143014216 Faktúra za zneškodnenie odpadu, prepravu kontajnera Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 576,24 € 18.03.2019 31.03.2019 Faktúra
0153004788 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 635,12 € 18.03.2019 31.03.2019 Faktúra
7 Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 159,06 € 15.03.2019 31.03.2019 Faktúra
19151 Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 15.03.2019 30.04.2019 Faktúra
VF190301 Faktúra za vlajku SR Medveďov 00305588 Signo s.r.o 43930824 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 18,60 € 12.03.2019 31.03.2019 Faktúra
8229182548 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,04 € 11.03.2019 31.03.2019 Faktúra
7459817560 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 58,43 € 08.03.2019 28.03.2019 Faktúra
7459817561 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 08.03.2019 28.03.2019 Faktúra
7459817559 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 08.03.2019 28.03.2019 Faktúra
7459825726 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 08.03.2019 28.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »