| 2380378568 |
Faktúra za občerstvenie, voda |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Iné |
24,30 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2191123290 |
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
20,40 € |
01.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110004 |
Faktúra za PostBOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
7,80 € |
01.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 42-31072019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
390,00 € |
01.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 906144 |
Faktúra za pozemný zásah proti komárom |
Medveďov |
00305588 |
SANOVET, s.r.o. |
34126503 |
Iné |
300,00 € |
30.07.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910118 |
Faktúra za servisný zásah - kamerový systém |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90,17 € |
30.07.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190074 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
160,00 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915038 |
Faktúra za tričká a diplomy |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
417,36 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915036 |
Faktúra za diplomy a letáky |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
98,40 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcej tanečnej a folklórnej skupiny |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
610,00 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VF0036 |
Faktúra za prevzdušnenie trávy |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
22.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 26/2019 |
Faktúra za prepravu obedov 1-7 / 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
406,56 € |
22.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2507670107, 2507666323 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,14 € |
22.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0552019 |
Faktúra za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Csaba Orbán |
50548719 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
187,50 € |
18.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 31 |
Faktúra za režijné náklady máj - jún / 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
157,08 € |
18.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 13/19 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
250,00 € |
18.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8920031642 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,85 € |
11.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8920031641 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
11.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8920031640 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
11.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8920031639 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,00 € |
11.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8920031638 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
11.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005082 |
Faktúra za zber a odvoz TKO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 306,26 € |
10.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19383 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
09.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119070943 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
596,30 € |
08.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 29 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
10,24 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8706667983 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434522997 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7730647858 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7730647857 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7730647856 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
