Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/2019 Faktúra za vykonané opravy plynových kotlov v nájomných bytoch Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 283,00 € 12.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0153004850 Faktúra za zber a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 079,69 € 11.04.2019 30.04.2019 Faktúra
042019 Faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie - pre stavebné povolenie - multifunkčné ihrisko Medveďov Medveďov 00305588 S-plan s.r.o. 36825719 Iné 600,00 € 10.04.2019 30.04.2019 Faktúra
20190402 Faktúra za vypracovanie technického návrhu a kresličské práce : projekt obytný súbor v Medveďove, infraštruktúra Medveďov 00305588 Ing.arch. Ladislav Ladacsi 52054314 Iné 300,00 € 09.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8230106712 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,68 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
2019002 Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Zníženie energetickej náronosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 Gergely Kovács - GK - studio 43257615 Iné 2 400,00 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7161092881 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 149,33 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
13 Faktúra za obedy 3/2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 12,16 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7479466805 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7479466806 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 58,43 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7479466807 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7479477064 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7479480085 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,01 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
4454579029 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012462 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,07 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012465 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012463 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 59,63 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920011887 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 2,59 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012466 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
119038265 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 645,74 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8696910400 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
17/2019 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 33,60 € 01.04.2019 30.04.2019 Faktúra
14-28032019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 286,00 € 28.03.2019 31.03.2019 Faktúra
2019/036 Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019" Medveďov 00305588 EPIC Partner a.s. 48038521 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 600,00 € 28.03.2019 31.03.2019 Faktúra
19060 Faktúra za knihy Medveďov 00305588 Talamon s.r.o. 36274968 Kultúra, média, tlač 45,00 € 28.03.2019 31.03.2019 Faktúra
20190002 Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP Medveďov 00305588 Regio Solution s.r.o. 50426249 Iné 750,00 € 28.03.2019 30.04.2019 Faktúra
190012 Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 495,00 € 26.03.2019 31.03.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 89,28 € 25.03.2019 31.03.2019 Faktúra
9/2019 Faktúa za obedy Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 33,60 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
190577 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 299,20 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »