Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019000155 oprKotol67 Obec Hrišovce 00329169 ANDERKO 35275758 Stavebné práce, opravárenské práce 48,00 € 30.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000156 kapustnica Obec Hrišovce 00329169 ANDRE TOPIC s.r.o 31724264 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 26,00 € 30.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000157 posyp3.12 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Stavebné práce, opravárenské práce 144,00 € 30.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000158 HROB Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Stavebné práce, opravárenské práce 420,00 € 30.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000159 kanal č37 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Stavebné práce, opravárenské práce 1 238,40 € 30.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000160 Regulator 61 Obec Hrišovce 00329169 SPP 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 56,16 € 30.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000152 Tmobil12 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 19,01 € 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000153 požTech II Obec Hrišovce 00329169 LIVONEC 48121347 Iné 119,50 € 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000154 Kontr.PHP Obec Hrišovce 00329169 LIVONEC PP 31730671 Iné 164,95 € 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000151 O2 mobil11 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 27,26 € 13.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000149 maľba č61 Obec Hrišovce 00329169 JHShop 50874543 Stavebné práce, opravárenské práce 475,77 € 11.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000150 telOcu 12 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 28,04 € 11.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000143 ZPč67 12 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 10.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000144 ZP24 61 12 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 90,40 € 10.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000145 KUKAodp 11 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 314,04 € 10.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000146 WEB 2020 Obec Hrišovce 00329169 EURONET 36316130 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 83,28 € 10.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000147 Panel Hrob Obec Hrišovce 00329169 Kmenárstvo Peter Michalov 47143240 Stavebné práce, opravárenské práce 270,00 € 03.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000139 Tmobil 11 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 18,07 € 25.11.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000141 rukavice Obec Hrišovce 00329169 Office depot 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,55 € 25.11.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000140 Opr MRozhl Obec Hrišovce 00329169 INSTAL KURILLA 46708910 Stavebné práce, opravárenské práce 1 422,20 € 25.11.2019 03.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »