| 2022019 |
uloženie stavebného odpadu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Obec Čiližská Radvaň |
305341 |
Iné |
153,00 € |
19.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2022019 |
uloženie stavebného odpadu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Obec Čiližská Radvaň |
305341 |
Iné |
153,00 € |
19.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 21892019 |
vedenie účtu majitela CP |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Prima banka Slovensko a.s. |
31575951 |
Iné |
49,70 € |
18.12.2019 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 21892019 |
vedenie účtu majitela CP |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Prima banka Slovensko a.s. |
31575951 |
Iné |
49,70 € |
18.12.2019 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 21907056 |
elektronizácia služieb miesta obcí |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
Iné |
518,40 € |
05.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2191123498 |
Obecný rozhlas |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
SOZA |
178454 |
Kultúra, média, tlač |
20,40 € |
30.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2191123498 |
Obecný rozhlas |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
SOZA |
178454 |
Kultúra, média, tlač |
20,40 € |
30.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 22032018 |
poplatok banky za vedenie CP |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Prima banka Slovensko a.s. |
31575951 |
Iné |
49,70 € |
15.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 32 |
režijné náklady na stravovanie detí |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Školská jedáleň Čil. Radvaň |
3783612 |
Iné |
730,62 € |
11.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 32 |
režijné náklady na stravovanie detí |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Školská jedáleň Čil. Radvaň |
3783612 |
Iné |
875,82 € |
08.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 325062019 |
stoličky do KD 150 ks |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mextra Group |
7543039263 |
Iné |
2 475,38 € |
01.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 325062019 |
stoličky do KD 150 ks |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mextra Group |
7543039263 |
Iné |
2 475,38 € |
01.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 39011439 |
Internet 5GExtraPlus |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Real Net s.r.o. |
36235547 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,91 € |
04.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 39021439 |
Internet 5GExtraPlus |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Real Net s.r.o. |
36235547 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21,91 € |
04.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 39031439 |
Internet 5GExtraPlus |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Real Net s.r.o. |
36235547 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21,91 € |
04.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 39061439 |
Internet 5GExtraPlus |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
slovanet a.s. |
35954612 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,91 € |
12.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 5041801871 |
odborná literatúra |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
14,90 € |
11.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 5041802973 |
odborná literatúra |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
193,50 € |
11.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 5491761294 |
telefon - mobil |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,68 € |
01.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 5500907050 |
telefon - mobil |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,68 € |
28.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
