| 21892019 |
vedenie účtu majitela CP |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Prima banka Slovensko a.s. |
31575951 |
Iné |
49,70 € |
18.12.2019 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 7322019 |
dopl. balík Profesionál |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Profesionálny register |
46938079 |
Iné |
240,00 € |
09.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 022019 |
projekt - riešenie havarijnej situácie budovy ZŠ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
PROJEKT, Ing. Gorozdiová Terézia |
35049308 |
Iné |
800,00 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 122019 |
inžinierská činnosť - letné javisko |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
PROJEKT, Ing. Gorozdiová Terézia |
35049308 |
Iné |
800,00 € |
10.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 192019 |
čistenie komínov |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Iné |
119,00 € |
11.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 39031439 |
Internet 5GExtraPlus |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Real Net s.r.o. |
36235547 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21,91 € |
04.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 39021439 |
Internet 5GExtraPlus |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Real Net s.r.o. |
36235547 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21,91 € |
04.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 39011439 |
Internet 5GExtraPlus |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Real Net s.r.o. |
36235547 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,91 € |
04.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 190055 |
Predplatné na týždenník CSALLÓKOZ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Regioport s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
49,50 € |
05.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 20190188 |
usporiadateľské služby "Dni obce" |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
S.I.F security s.r.o. |
45578761 |
Iné |
252,00 € |
20.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 9 |
režijné náklady na stravovanie detí |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Školská jedáleň Čil. Radvaň |
3783612 |
Iné |
764,28 € |
12.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 32 |
režijné náklady na stravovanie detí |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Školská jedáleň Čil. Radvaň |
3783612 |
Iné |
730,62 € |
11.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 32 |
režijné náklady na stravovanie detí |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Školská jedáleň Čil. Radvaň |
3783612 |
Iné |
875,82 € |
08.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8228050235 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,35 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8226006866 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,73 € |
01.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8223979433 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,56 € |
01.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8236393491 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,09 € |
01.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8236393491 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,09 € |
01.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8238518408 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,59 € |
01.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8249476487 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,59 € |
31.12.2019 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
