| 2019060 |
služby spoločného stavebného úradu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
15,75 € |
14.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8228050235 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,35 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8226006866 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,73 € |
01.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2019016 |
služby SSÚ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
13,65 € |
15.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8223979433 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,56 € |
01.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8236393491 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,09 € |
01.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8236393491 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,09 € |
01.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2019153 |
Spoločný stavebný úrad služby |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
27,40 € |
09.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8238518408 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,59 € |
01.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2019175 |
služby SSÚ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
89,00 € |
23.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2019197 |
služby spoločného stavebného úradu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
26,15 € |
11.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8249476487 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,59 € |
31.12.2019 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8249476487 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,59 € |
31.12.2019 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2019019 |
mulčovanie |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
135,00 € |
24.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 12019 |
krtkovanie KD |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Bogi Štefan |
14152134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
168,00 € |
15.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 1902057 |
odmeny výkonným umelcom za verejný prenos |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovgram |
17310598 |
Kultúra, média, tlač |
38,40 € |
24.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2191123498 |
Obecný rozhlas |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
SOZA |
178454 |
Kultúra, média, tlač |
20,40 € |
30.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2191123498 |
Obecný rozhlas |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
SOZA |
178454 |
Kultúra, média, tlač |
20,40 € |
30.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 102018 |
vianočné poukazy pre dôchodcov |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Kissová - Soósová rozličný tovar |
30370469 |
Iné |
1 800,00 € |
14.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2022019 |
uloženie stavebného odpadu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Obec Čiližská Radvaň |
305341 |
Iné |
153,00 € |
19.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
