| 117/2024 |
potraviny |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Coop Jednota |
168831 |
Iné |
17,50 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 118/2024 |
pekárenské výrobky |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Danubia a.s . |
00305391 |
Iné |
97,33 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 119/2024 |
potraviny |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
1 207,13 € |
08.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/2024 |
mrazené vyrobky |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Mirkom plus s.r.o |
51081709 |
Iné |
424,42 € |
08.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 121/2024 |
zelenina |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Mirkom plus s.r.o |
51081709 |
Iné |
36,00 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 122/2024 |
zelenina |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Mirkom plus s.r.o |
51081709 |
Iné |
36,00 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 123/2024 |
potraviny |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Ag Foods s.r.o. |
34144579 |
Iné |
280,91 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124/2024 |
pekárenské výrobky |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Danubia a.s . |
00305391 |
Iné |
269,43 € |
20.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 125/2024 |
potraviny |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Coop Jednota |
168831 |
Iné |
169,16 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/2024 |
mrazené vyrobky |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Mirkom plus s.r.o |
51081709 |
Iné |
131,24 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 127/2024 |
zelenina |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Mirkom plus s.r.o |
51081709 |
Iné |
36,00 € |
24.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/2024 |
potraviny |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Coop Jednota |
168831 |
Iné |
129,35 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 129/2024 |
pekárenské výrobky |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Danubia a.s . |
00305391 |
Iné |
195,20 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130/2024 |
mäso |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Tibor EKE |
35285745 |
Iné |
455,29 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/2024 |
mrazené vyrobky |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Mirkom plus s.r.o |
51081709 |
Iné |
84,27 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132/2024 |
ovocie a zelenina |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Lórant Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
543,96 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 133/2024 |
potraviny |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
750,81 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/2024 |
mrazené vyrobky |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Mirkom plus s.r.o |
51081709 |
Iné |
28,80 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/2024 |
pekárenské výrobky |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Danubia a.s . |
00305391 |
Iné |
146,10 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 136/2024 |
potraviny |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
00305391 |
Ag Foods s.r.o. |
34144579 |
Iné |
213,79 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
