Faktúra č. 2015100344

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO: 17054281
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
  • Číslo faktúry: 2015100344
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 27.01.2015
  • Celková hodnota: 50,34 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2015
  • Poznámka:
Tlačiť