Faktúry

Faktúry za rok:

XML

CSV

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkcia	Typ
394874	telefonické služby	SOŠ Farského	17054281	Orange Slovensko, a.s.	35697270	Palivá, energie, voda, telefóny	266,61 €	12.01.2015			20.01.2015			Faktúra
82251430	pitná voda	SOŠ Farského	17054281	AQUA PRO, s.r.o.	36184683	Palivá, energie, voda, telefóny	45,00 €	12.01.2015			20.01.2015			Faktúra
7240533846	elektrina-vyúčtovacia fa Rača	SOŠ Farského	17054281	ZSE Energia, a.s.	36677281	Palivá, energie, voda, telefóny	372,53 €	12.01.2015			20.01.2015			Faktúra
7438186460	plyn - vyúčtovacia faktúra - HA	SOŠ Farského	17054281	SPP, a.s.	35815258	Palivá, energie, voda, telefóny	-7 347,51 €	12.01.2015			20.01.2015			Faktúra
140100112	oprava chladničky na EP Harmincova 1	SOŠ Farského	17054281	Robert Pernesch	14008998	Stavebné práce, opravárenské práce	180,00 €	12.01.2015			20.01.2015			Faktúra
3414229157	odvoz odpadu	SOŠ Farského	17054281	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481	Palivá, energie, voda, telefóny	298,62 €	12.01.2015			20.01.2015			Faktúra
7111253401	elektrina Harmincova	SOŠ Farského	17054281	ZSE Energia, a.s.	36677281	Palivá, energie, voda, telefóny	853,44 €	12.01.2015			20.01.2015			Faktúra
2951273066	oprava plynového horáku	SOŠ Farského	17054281	Weishaupt spol. s.r.o	31605893	Stavebné práce, opravárenské práce	75,48 €	12.01.2015			20.01.2015			Faktúra
1412174	služby technika PO za 12/2014	SOŠ Farského	17054281	FIRECONTROL-Ladecký R.	35404841	Iné	132,77 €	12.01.2015			20.01.2015			Faktúra
022015	za výkon BTS za 01/2015	SOŠ Farského	17054281	HASIČ, s.r.o.	46940855	Iné	79,00 €	12.01.2015			30.01.2015			Faktúra
150002	za stravné lístky	SOŠ Farského	17054281	Igor Goruša	11707402	Iné	47,25 €	12.01.2015			30.01.2015			Faktúra
81224849	prenájom dávkovača vody	SOŠ Farského	17054281	AQUA PRO, s.r.o.	36184683	Nájmy a prenájmy	25,49 €	12.01.2015			30.01.2015			Faktúra

« 1 2