| 18426/17 |
Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu IV.Q 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
12,00 € |
31.12.2017 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 22461798 |
Finančný bonus za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,42 € |
31.12.2017 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2017080 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 073,52 € |
29.12.2017 |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020170050 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
216,88 € |
29.12.2017 |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 08122017 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
99,58 € |
29.12.2017 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 16726/17 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
28.12.2017 |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
48,00 € |
23.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17850003 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
64,68 € |
22.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| F170023 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Helena Terpáková - HELAPRO |
35480572 |
Iné |
400,00 € |
22.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017089 |
Faktúra za vypracovanie 5. následnej monitorovacej správy ( rekonštrukcia DD ) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
Iné |
396,00 € |
22.12.2017 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 170110562 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,77 € |
21.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8106234356 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,71 € |
21.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 118/2017 |
Objednávka - Poskytnutie služby "Zabezpečenie poradenstva a procesu VO" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
4 500,00 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 0332017 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
122,35 € |
20.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1751927 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
18,32 € |
19.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 210811720 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
79,94 € |
19.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2179901938 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
73,48 € |
18.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201704087 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
17.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818012 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
184,65 € |
13.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1751611 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
26,27 € |
12.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
