| 17111 |
Faktúra za kalendárium 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
50,00 € |
12.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2123178196 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
363,13 € |
12.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 14/2017 |
Faktúra za kvety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Peter Gornyitzki |
43559573 |
Iné |
151,40 € |
12.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3555017 |
Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tauris Cassovia s.r.o |
00697893 |
Iné |
20,83 € |
12.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20171208 |
Faktúra za vystúpenie skupiny KOBOLD - Mikulášsky program |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Angéla Ballová - GLOBAL |
34879391 |
Iné |
170,00 € |
11.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017375 |
Faktúra za opravu kamerového systému - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
281,02 € |
09.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17080912 |
Faktúra za stolový kalendár r.2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRESS Group,s.r.o. |
|
Iné |
970,20 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| VF20170844 |
Faktúra za náhradné diely |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
77,93 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4440302191 |
Faktúra za zemný plyn |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,00 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4440302192 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,00 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4440302190 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,00 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4440302189 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17061 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
93,80 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1102017 |
Faktúra za právne služby NOVEMBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017165 |
Faktúra za terénne práce v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
84,00 € |
08.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017158 |
Faktúra za dodaný tovar PB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
204,79 € |
07.12.2017 |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170109985 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,48 € |
07.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1751442 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
22,14 € |
07.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5104650289 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,72 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 15863/17 |
Faktúra za komunálny odpad - November 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 539,31 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
