17818011 |
Fa za potraviny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
179,01 € |
29.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21724441 |
Faktúra za paragrafy v materskej škole - nov.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
39,35 € |
28.11.2017 |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170205 |
Fa za tašky s 3F potlačou |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GNK - FOTOLAB, Július Orehovsky |
44472838 |
Iné |
324,00 € |
28.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/40 |
kurenárske práce,dodavka materialu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marián Nagy |
34877517 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 830,80 € |
27.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
00584614 |
Faktúra za členské rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
374,22 € |
27.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
90376839 |
Faktúra za realizáciu vodovodnej prípojky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
195,89 € |
27.11.2017 |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1301722574 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Iné |
34,13 € |
27.11.2017 |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FM1750825 |
Fa za chladené mäso pre ŠSZ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
13,19 € |
27.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170109336 |
Fa za školské ovocie pre ŠSZ pri MŠ za 11/2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,60 € |
27.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6816228857 |
Poistenie majetku obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
50,00 € |
24.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6820439710 |
Poistenie majetku obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
24.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017 |
Objednávka stolových kalendárov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRESS Group,s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
24.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
1040139997 |
Poistenie vozidla FELÍCIA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
78,30 € |
21.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
9104312035 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
71,71 € |
21.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170079 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2016 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
100,00 € |
20.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
299,90 € |
19.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201719 |
Faktúra za podvrtávku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Beca - AZ |
33157294 |
Iné |
211,20 € |
18.11.2017 |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
027/2017 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
297,35 € |
16.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170845 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,00 € |
16.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1743102104 |
Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
16.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |