992017 |
Faktúra za právne služby OKTÓBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
02.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3010036575 |
Faktúra za úrok z omeškania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,35 € |
02.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017 |
Objednávka igelitových tašiek s potlačou |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GNK - FOTOLAB, Július Orehovsky |
44472838 |
Iné |
0,00 € |
02.11.2017 |
|
|
02.11.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
112/2017 |
Objednávka stravy na deň 4.11.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
226,60 € |
02.11.2017 |
|
|
02.11.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
7303835571 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
01.11.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
VF171212 |
Faktúra za vlajky SK, EU, obecné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Iné |
570,00 € |
01.11.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017 |
Objednávka na odchyt a karantenizáciu psov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
0,00 € |
01.11.2017 |
|
|
01.11.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
4460244965 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,00 € |
31.10.2017 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4460244964 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,00 € |
31.10.2017 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4460244963 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,00 € |
31.10.2017 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4460244962 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
31.10.2017 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
14469/17 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad OKTÓBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 575,39 € |
31.10.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
14470/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.10.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3008000119 |
Faktúra za prepravu osôb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
20,00 € |
31.10.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170040 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
192,40 € |
31.10.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170039 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
228,85 € |
31.10.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1102764315 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,84 € |
31.10.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
VF20170759 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
61,45 € |
31.10.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201704075 |
Faktúra za toner do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
65,00 € |
31.10.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170804 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
70,02 € |
31.10.2017 |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |