| 9001071989 |
Faktúra za poštové služby OKTÓBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
193,10 € |
31.10.2017 |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 14846/17 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
99,00 € |
31.10.2017 |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7293907044 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 127,50 € |
31.10.2017 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7293907045 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,74 € |
31.10.2017 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7293907047 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,08 € |
31.10.2017 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7293907046 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,06 € |
31.10.2017 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 110/2017 |
Objednávka tonerov do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
93,00 € |
31.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 15109/17 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
147,13 € |
31.10.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 115/2017 |
Objednávka na podvrtávku cesty |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Beca - AZ |
33157294 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
31.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2017141 |
Faktúra za dodanie a montáž autobusovej zastávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
2 880,00 € |
30.10.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20171005 |
Faktúra za vypracovanie etapy: Návrh a čistopis riešenia spol. ÚPN obci SnB a KnB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arch. Marianna Bošková |
34562842 |
Iné |
7 440,00 € |
30.10.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 46/2017 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
162,50 € |
28.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2110017 |
Faktúra za vypracovanie štúdie na základe zmluvy o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BOSKOV s.r.o. |
46461701 |
Iné |
5 000,00 € |
27.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170811720 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
449,67 € |
27.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3017941055 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 204,32 € |
27.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 109/2017 |
Objednávka - vrecia na odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
27.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 16231798 |
Finančný bonus za obdobie 1.09.2017-30.09.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-8,83 € |
26.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 412017 |
Faktúra za servis kotla v MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Voroňák |
43239897 |
Iné |
132,00 € |
26.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2680115791 |
Zálohová faktúra za mesačník "PRÁVO PRE ROPO A OBCÍ" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
77,40 € |
26.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17850001 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
128,51 € |
26.10.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
