| 18818012 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
146,12 € |
19.12.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV188797 |
Faktúra za solárnu pouličnú lampu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
45502471 |
Iné |
448,00 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV188798 |
Faktúra za solárnu pouličnú lampu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
45502471 |
Iné |
448,00 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2124628884 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
628,56 € |
18.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| I312041R58201 |
Zmluva o poskytnutí NFP |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
Iné |
0,00 € |
17.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 173/2018 |
Objednávka - miesič na cesto pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gastrogalaxi s.r.o. |
44103930 |
Iné |
1 171,20 € |
17.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 21910050 |
Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
599,60 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180961 |
Faktúra za inštaláciu programu Faktúry/Homebanking |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
76,81 € |
14.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8390105234 |
Zálohová faktúra za časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
87,00 € |
14.12.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018211 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
63,79 € |
14.12.2018 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2018029289 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,19 € |
13.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1853570 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,75 € |
13.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FO180290 |
Faktúra za štátne symboly |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
74,20 € |
13.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20180295 |
Faktúra za inzerciu v Cestovnom informátorovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JOMA TRAVEL, s.r.o. |
46961747 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
13.12.2018 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2182017023 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
288,26 € |
12.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7486079355 |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2017-31.12.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-9,67 € |
12.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180946 |
Faktúra za programové vybavenie pre OcÚ - ekonomické oddelenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
158,40 € |
12.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 07122018 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
18,00 € |
12.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 022109 |
Faktúra za dodávku a montáž svietidiel pre OcÚ - ul. Ružová |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
974,96 € |
12.12.2018 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 180100977 |
Faktúra za konferenčné stoličky pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Katarína Gregušová - In Interiér |
37274864 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
130,86 € |
10.12.2018 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
