| 172/2018 |
Objednávka konferenčných stoličiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Katarína Gregušová - In Interiér |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
130,86 € |
10.12.2018 |
|
|
10.12.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2018088 |
Faktúra za kuchynské potreby - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
291,77 € |
07.12.2018 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2401934749 |
Faktúra za predplatné - PRÁVO pre ROPO a obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
07.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 171/2018 |
Objednávka štátnych symbolov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
74,20 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 180109598 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,64 € |
06.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/608 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
240,00 € |
06.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 182175 |
Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
56,40 € |
06.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 01/BGS/2018 |
Mandátna zmluva - poskytnutie služby zabezpečenia procesu VO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
Iné |
2 000,00 € |
05.12.2018 |
|
|
05.12.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 21827901 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
39,16 € |
05.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 118227939 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
61,56 € |
05.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18090885 |
Faktúra za stolové kalendáre 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRESS Group,s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
599,74 € |
05.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180933 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,71 € |
05.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 181204 |
Licenčná zmluva na programové vybavenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
158,40 € |
05.12.2018 |
|
|
05.12.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 169/2018 |
Objednávka programového vybavenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
158,40 € |
05.12.2018 |
|
|
05.12.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 170/2018 |
Objednávka igelitových tašiek s potlačou |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GNK - FOTOLAB, Július Orehovsky |
44472838 |
Iné |
0,00 € |
05.12.2018 |
|
|
05.12.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 5039126445 |
Faktúra za diktafón Philips |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
164,39 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180101174 |
Faktúra za LED reťaz pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VIXEN LIGHTING |
50430106 |
Iné |
150,50 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 190500048 |
Faktúra za prací prostriedok pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PROBO - NB s.r.o. |
05328942 |
Iné |
33,18 € |
04.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191071413 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
13,44 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV18106584 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
46,66 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
