| 6611833163 |
Faktúra za poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení siete Slovak Telekom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
24,00 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180040 |
Faktúra za GP na určenie vlastníckych práv k pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
504,00 € |
28.11.2018 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 163/2018 |
Objednávka na servis dvojdráhovej kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Ondrej Brzač - BEZKO |
14302217 |
Iné |
0,00 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 161/2018 |
Objednávka - občerstvenie pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Iné |
0,00 € |
27.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 162/2018 |
Objednávka - digitálny diktafón |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
164,39 € |
27.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 52/2018 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 25.11.2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
404,80 € |
26.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0282018 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
260,06 € |
26.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180076 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Iné |
50,00 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18351898 |
Finančný bonus za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-3,14 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV187450 |
Faktúra za rámček k LED panelu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
45502471 |
Iné |
53,08 € |
23.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,32 € |
23.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 158/2018 |
Objednávka na ubytovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
0,00 € |
23.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 159/2018 |
Objednávka na ubytovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
0,00 € |
23.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 160/2018 |
Objednávka - občerstvenie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
0,00 € |
23.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| FM1852588 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
28,51 € |
22.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180108871 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,76 € |
22.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1811137325 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8221579248 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,21 € |
21.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 07/2018 |
Faktúra za projekt pre územné rozhodnutie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. František Solár |
35538759 |
Iné |
6 000,00 € |
20.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV-64/2018 |
Faktúra za vykonanie ročnej preventívnej prehliadky plynových spotrebičov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jozef Ivan - Servis plynových zariadení |
10799915 |
Iné |
682,80 € |
20.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
