| FP1818243 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
4,68 € |
20.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1852490 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
45,82 € |
20.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6816228857 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
50,00 € |
20.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
20.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3018948825 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
19.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 155/2018 |
Objednávka - vrecia na odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
19.11.2018 |
|
|
19.11.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 156/2018 |
Objednávka stravných lístkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,69 € |
19.11.2018 |
|
|
19.11.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 157/2018 |
Objednávka - Mikulášsky kostým |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Dreck s.r.o. |
|
Iné |
71,14 € |
19.11.2018 |
|
|
19.11.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 18818011 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
149,15 € |
16.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FA181436 |
Faktúra za nábytok pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HALMAT s.r.o. |
47454211 |
Iné |
200,00 € |
15.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV-253/2018 |
Faktúra za príbory pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gastro party s.r.o. |
44458312 |
Iné |
338,52 € |
15.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 179/2018 |
Faktúra za deratizáciu objektov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pilus Trebišov, s.r.o. |
36212172 |
Iné |
132,20 € |
15.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 21826100 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,66 € |
14.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 118106 |
Faktúra za uverejnenie inzerátu v "Cestovnom informátore" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JOMA TRAVEL, s.r.o. |
46961747 |
Kultúra, média, tlač |
386,00 € |
14.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 154/2018 |
Objednávka - rámček pre LED panel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
|
Iné |
53,08 € |
14.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| XXX |
Zmluva o bežnom účte SPORObusiness |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
Iné |
0,00 € |
13.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 21825794 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
42,32 € |
13.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1096074242 |
Dobropis k faktúre 1096074242 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
1,80 € |
12.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018087 |
Faktúra za vypracovanie 2. následnej monitorovacej správy pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
Iné |
360,00 € |
12.11.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 48/2018 |
Faktúra za podávanie stravy počas volieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
218,00 € |
10.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
