170811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
270,49 € |
30.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190624 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
89,20 € |
29.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019 |
Objednávka na vypracovanie štúdia na "Bytový dom 1x6 b.j." |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PROJEKTURA s.r.o. |
|
Iné |
0,00 € |
28.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
592704/1/2019 |
Rámcová kúpna zmluva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
0,00 € |
25.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
OZ/11/2019 |
Mandátna zmluva - zabezpečenie procesu VO v rámci projektu "Bytový dom 1x6 bytová jednotka" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Public Tenders, s.r.o. |
47397021 |
Iné |
1 700,00 € |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
25.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
0004694295 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910128138 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1951707 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
115,01 € |
22.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
646/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Iné |
11 000,00 € |
22.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
8244627651 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9000338513 |
Faktúra za výmenu regulátorov na športovom ihrisku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,16 € |
21.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019 |
Objednávka na výmenu regulátora tlaku plynu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
Iné |
0,00 € |
21.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
KZ/6/2019 |
Kúpna zmluva - garáž |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Michal Tokár |
|
Iné |
700,00 € |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
18.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
19818010 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
18.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190789 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
40,80 € |
18.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2907 |
Zmluva o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
229 982,47 € |
17.10.2019 |
|
|
17.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
4295016130 |
Opravná faktúra za zemný plyn - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-323,82 € |
17.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190107682 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
7,80 € |
17.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0502019 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
289,12 € |
17.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019 |
Objednávka na vykonanie deratizácie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
0,00 € |
17.10.2019 |
|
|
17.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |