| 9000334072 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 504,21 € |
07.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019052 |
Faktúra za kancelárske potreby a výtvarné pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
250,01 € |
04.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3091946108 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
04.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119172445 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
262,43 € |
04.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 96/2019 |
Objednávka stravných lístkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 76/2019 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 03.10.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
277,40 € |
03.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190106991 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,64 € |
03.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21920696 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
44,35 € |
02.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 95/2019 |
Objednávka na hasičskú výzbroj |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
232,50 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 20190360 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.10.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697065606 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427587257 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427587256 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427587259 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Kultúra, média, tlač |
214,90 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427587258 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191142323 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,18 € |
01.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 150811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
219,61 € |
30.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850010 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
442,94 € |
30.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190024 |
Faktúra za zhotovenie GP pozemku 1989/2, 1989/3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
180,00 € |
30.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190027 |
Faktúra za zhotovenie GP pozemku 1728/10, 1728/11 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
350,00 € |
30.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
