190649 |
Faktúra za digitálne spracovanie údajov (www.mobec.sk) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
360,00 € |
27.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
08092019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
27.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190554 |
Faktúra za náhradné diely na kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
385,90 € |
26.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1950541 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
49,03 € |
26.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
166893 |
Faktúra za publikáciu Poradca 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
26.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201920815 |
Faktúra za tonery pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,43 € |
26.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191000167 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,87 € |
26.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201922121 |
Faktúra za fotopapier pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,57 € |
26.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000725 |
Faktúra za krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Daffi Group s.r.o. |
50447491 |
Iné |
120,90 € |
25.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019 |
Objednávka krovinorezu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Daffi Group s.r.o. |
50447491 |
Iné |
120,90 € |
25.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
90/2019 |
Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,87 € |
25.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
91/2019 |
Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,57 € |
25.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
19818009 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
121,70 € |
24.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019 |
Objednávka na odborné poradenstvo k projektu "Nízkouhlíková stratégia " |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. |
50615351 |
Iné |
0,00 € |
24.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190435 |
Faktúra za úpravu miestnej komunikácie, ul. Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť |
35479612 |
Iné |
5 996,51 € |
23.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1909129272 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191801 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
23.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21919539 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
23.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242447810 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |