| 15286/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
850,09 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8247562871 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,49 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900387 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 15452/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850012 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
331,30 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
325,97 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019397 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 9,10,11,/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
72,00 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190084 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
619,38 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19126 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
458,00 € |
29.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 912019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
237,00 € |
29.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| xxx |
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Iné |
0,00 € |
29.11.2019 |
31.12.2019 |
|
29.11.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 114/2019 |
Objednávka tlačív pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CONNECT - Marczibál Zsolt |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,50 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 115/2019 |
Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
230,62 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| OZ/13/2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb - dodanie audiovizuálnych 360° prehliadok v rámci projektu "Castle to castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Kultúra, média, tlač |
2 000,00 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| OZ/14/2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb - preklad textov v rámci projektu s názvom "Castle to castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Masca, s.r.o. |
52550575 |
Kultúra, média, tlač |
475,00 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| OZ/15/2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb - organizácia tlačových konferencií a záverečných konferencií projektu "Castle to castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Kultúra, média, tlač |
1 300,00 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| OZ/16/2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb - tlač, grafické a polygrafické služby v rámci projektu "Castle to castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Kultúra, média, tlač |
3 950,00 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 019165 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
350,00 € |
28.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 191405 |
Faktúra za doménu webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
28.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3091954907 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Nájmy a prenájmy |
3 149,68 € |
28.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
