Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1191135252 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 19,18 € 03.09.2019 11.09.2019 Faktúra
FM1949586 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 46,54 € 03.09.2019 11.09.2019 Faktúra
119145886 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 239,29 € 02.09.2019 11.09.2019 Faktúra
20190325 Faktúra za internet Kolkáreň 9/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.09.2019 02.09.2019 Faktúra
8638966742 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Iné 8,00 € 01.09.2019 03.09.2019 Faktúra
4450891412 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 965,10 € 01.09.2019 06.09.2019 Faktúra
4450891413 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 367,60 € 01.09.2019 06.09.2019 Faktúra
4450891414 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 113,00 € 01.09.2019 06.09.2019 Faktúra
4450891415 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 214,90 € 01.09.2019 06.09.2019 Faktúra
2019074 Faktúra za právne služby AUGUST 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 360,00 € 31.08.2019 05.09.2019 Faktúra
190017 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 31.08.2019 05.09.2019 Faktúra
8240665632 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 211,44 € 31.08.2019 06.09.2019 Faktúra
10709/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad AUGUST 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 850,00 € 31.08.2019 10.09.2019 Faktúra
10710/19 Faktúra za nebezpečný odpad AUGUST 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.08.2019 10.09.2019 Faktúra
19850009 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 10,90 € 31.08.2019 11.09.2019 Faktúra
7294322161 Faktúra za elektrinu - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 190,76 € 31.08.2019 12.09.2019 Faktúra
7293226994 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 130,15 € 31.08.2019 12.09.2019 Faktúra
7293226995 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 47,60 € 31.08.2019 12.09.2019 Faktúra
9001252051 Faktúra za poštové služby AUGUST 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 173,10 € 31.08.2019 16.09.2019 Faktúra
11176/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 529,00 € 31.08.2019 16.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »