Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2406628802 Poistná zmluva - poistenie verejného osvetlenia + budova kaštieľa Streda nad Bodrogom 00331970 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 35709332 Iné 268,08 € 25.01.2019 25.01.2019 Zoltán Mento starosta obce Zmluva
KZ/1/2019 Kúpna zmluva - kúpa motorového vozidla Streda nad Bodrogom 00331970 Pavol Bajer Iné 9 750,00 € 25.01.2019 25.01.2019 Zoltán Mento starosta obce Zmluva
2406628802 Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ Streda nad Bodrogom 00331970 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 35709332 Iné 268,08 € 25.01.2019 07.02.2019 Faktúra
25012019 Faktúra za automobil Iveco Turbo Daily Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Šariščan 43274951 Iné 9 250,00 € 25.01.2019 28.01.2019 Faktúra
3091904958 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 3 149,68 € 25.01.2019 29.01.2019 Faktúra
FM1941001 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 34,03 € 24.01.2019 04.02.2019 Faktúra
FV1201990192 Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Ľudovít Paulina MIPA 32687699 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 174,70 € 24.01.2019 28.01.2019 Faktúra
FV190131 Faktúra za kancelársky papier na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 PAPIER LECHMAN s.r.o. 47102357 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 189,00 € 24.01.2019 28.01.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,28 € 23.01.2019 28.01.2019 Faktúra
1901135764 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 22.01.2019 04.02.2019 Faktúra
71355722 Faktúra za administratívny poplatok za spríst. balíčka "Škôlka Komensky Plus" pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 9,00 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
8225647149 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 32,24 € 21.01.2019 28.01.2019 Faktúra
8190052625 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 21.01.2019 28.01.2019 Faktúra
201559 Faktúra za členské známky pre DHZ na rok 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Územná organizácia DPO SR 00415901 Iné 52,00 € 19.01.2019 13.02.2019 Faktúra
19818001 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 153,42 € 17.01.2019 21.01.2019 Faktúra
190100550 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,76 € 17.01.2019 22.01.2019 Faktúra
190016 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 96,83 € 16.01.2019 21.01.2019 Faktúra
201901002 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 132,00 € 15.01.2019 17.01.2019 Faktúra
8210002143 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -10,51 € 15.01.2019 17.01.2019 Faktúra
8436592615 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -286,03 € 15.01.2019 21.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »