| 117/2019 |
Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
0,00 € |
09.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1202/2019 |
Objednávka na výkon činnosti stavebného dozora pre stavebné práce v rámci projektu "CASTLE TO CASTLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
2 975,00 € |
09.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2019068 |
Faktúra za záhradné náradia pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
29,89 € |
06.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 120119 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
06.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21926797 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
06.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 116/2019 |
Objednávka náhradných dielov do vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ľuboš Kalinič - AUTOSERVIS JÁN |
52196241 |
Iné |
0,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 20191208 |
Faktúra za drevené laty do MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUMI-team s.r.o. |
45377057 |
Iné |
56,00 € |
05.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1953583 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
25,34 € |
05.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190109669 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
7,46 € |
05.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2192015731 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
230,62 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119218844 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
159,54 € |
04.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19131 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Nájmy a prenájmy |
85,00 € |
04.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 191819 |
Faktúra za aktualizáciu programov SW podľa licenčnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
98,40 € |
04.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0220192302 |
Predfaktúra za internetový prístup k portálu isamosprava.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
169,00 € |
03.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV196706 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
108,90 € |
03.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191157881 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
03.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0220190265 |
Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20192647 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
22,50 € |
02.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2174011 |
Faktúra za obecné noviny r. 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Inprost s. r. o. Bratislava |
31363091 |
Iné |
93,60 € |
02.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190036 |
Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov - mólo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
230,00 € |
02.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
