119196969 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
290,45 € |
06.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
044/19 |
Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
697,50 € |
06.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019 |
Objednávka - servis auta Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
0,00 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
201904092 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
05.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1952250 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
68,35 € |
05.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1191150741 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
20,02 € |
05.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
E-BORA-2019-187 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP "2020-Feszt" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség |
22248848-2-05 |
Iné |
292,00 € |
05.11.2019 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190043 |
Faktúra za vykonanie deratizácie na základe objednávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
160,70 € |
04.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19026 |
Faktúra za záhradný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
480,98 € |
04.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019 |
Objednávka na dodávku elektromateriálu a montáž svietidla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
0,00 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
20190394 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.11.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8697091204 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4490220565 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4490220563 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4490220562 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4490220564 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7469369974 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
547,00 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019836 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190817 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
153,60 € |
31.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245057052 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,94 € |
31.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |