Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
119196969 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 290,45 € 06.11.2019 12.11.2019 Faktúra
044/19 Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov Streda nad Bodrogom 00331970 Eli-Geo, s.r.o. 45360090 Iné 697,50 € 06.11.2019 21.11.2019 Faktúra
106/2019 Objednávka - servis auta Škoda Octavia Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 0,00 € 06.11.2019 06.11.2019 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
201904092 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 132,77 € 05.11.2019 06.11.2019 Faktúra
FM1952250 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 68,35 € 05.11.2019 12.11.2019 Faktúra
1191150741 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 20,02 € 05.11.2019 12.11.2019 Faktúra
E-BORA-2019-187 Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP "2020-Feszt" Streda nad Bodrogom 00331970 BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség 22248848-2-05 Iné 292,00 € 05.11.2019 24.01.2020 Faktúra
20190043 Faktúra za vykonanie deratizácie na základe objednávky Streda nad Bodrogom 00331970 Norbert Girinyi 46987851 Iné 160,70 € 04.11.2019 06.11.2019 Faktúra
19026 Faktúra za záhradný materiál pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 DIVES HORTUS s.r.o. 46512004 Iné 480,98 € 04.11.2019 21.11.2019 Faktúra
105/2019 Objednávka na dodávku elektromateriálu a montáž svietidla Streda nad Bodrogom 00331970 Tibor Szerdahelyi TIWEL 33148074 Iné 0,00 € 04.11.2019 04.11.2019 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
20190394 Faktúra za internet do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Iné 11,62 € 01.11.2019 31.10.2019 Faktúra
8697091204 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 01.11.2019 06.11.2019 Faktúra
4490220565 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 214,90 € 01.11.2019 07.11.2019 Faktúra
4490220563 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 367,60 € 01.11.2019 07.11.2019 Faktúra
4490220562 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 965,10 € 01.11.2019 07.11.2019 Faktúra
4490220564 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 113,00 € 01.11.2019 07.11.2019 Faktúra
7469369974 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 547,00 € 01.11.2019 07.11.2019 Faktúra
2019836 Faktúra za GDPR služby za mesiac 10/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
190817 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 153,60 € 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
8245057052 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 213,94 € 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »