Faktúra č. 1020140323

Obstarávateľ
  • Názov: Streda nad Bodrogom
  • IČO: 00331970
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
  • Číslo faktúry: 1020140323
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery
  • Dátum doručenia: 13.11.2014
  • Celková hodnota: 126,00 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2014
  • Poznámka: