| 8249478658 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,38 € |
31.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019908 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020190088 |
Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
98,32 € |
31.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019122 |
Faktúra za právne služby 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019445 |
Faktúra za vykonané práce vo výške na základe objednávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
172,99 € |
31.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019034 |
Faktúra za OBP, PO za III. a IV. Q 2019 podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
492,00 € |
31.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292340098 |
Faktúra za elektrinu - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,25 € |
31.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 16359/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 189,42 € |
31.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 16360/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 01/2020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
150,00 € |
31.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11900424 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019440 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292340097 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
216,42 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294123114 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,86 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294326981 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
323,32 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294326980 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 450,13 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293131557 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
486,35 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001284278 |
Faktúra za poštové služby 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
96,70 € |
31.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5041901833 |
Faktúra za časopis Finančný spravodajca, ročník 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
32,57 € |
31.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 16759/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
169,56 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4200088123 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-824,63 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4200088124 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1 641,97 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4247025224 |
Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-445,03 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4247025225 |
faktúra za zemný plyn OHZ NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,44 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 17013/19 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6190765 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
4,20 € |
31.12.2019 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 22111998 |
Finančný bonus za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,80 € |
31.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 17365/19 |
Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu na r. 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
9,60 € |
31.12.2019 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 15619/19 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
23.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
